Ухвалено обласний бюджет на 2020 рік

Сьогодні на черговій сесії обласної ради депутати підтримали проєкт обласного бюджету на 2020 рік, поданий на розгляд депутатського корпусу Департаментом фінансів облдержадміністрації.

Як зазначається,  у пояснювальній записці до бюджету, прогнозні показники доходів загального фонду обласного бюджету, у порівнянні із плановими призначеннями 2019 року, збільшено на 19,8% (або на 183,7 млн.грн) і становлять 1 113, 3 млн. гривень.

При цьому Департаментом фінансів закладено такі прогнозні показники надходжень по загальному фонду:

•  від податку на доходи з фізичних осіб – 1 005,5 млн. грн
•  від рентної плати за користування надрами – 11,0 млн. грн
•  від податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 1,2 млн. грн
•  від податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки – і 54,4 млн. грн 
• від плати за ліцензії на 2020 рік планується в сумі 26,4 млн.грн.
•  від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 2,5 млн. грн.

Прогнозні показники доходів спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік, у порівнянні із очікуваними показниками 2019 року, зменшено на 130,1 млн.грн (або на 47,3%) та становлять 144,8 млн. грн. Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, що перебувають у комунальній власності, та екологічний податок, що становлять відповідно 93,0% та 6,8% від прогнозного показника доходів спеціального фонду 2019 року.

Ухвалений проєкт основного фінансового документу області свідчить про тенденцію до зниження дотаційності обласного бюджету: у 2020 році власні доходи зростають, а обсяг трансфертів, які надаються з державного бюджету обласному, зменшується на 4 617,7 млн.грн та становить  1 838,1 млн. гривень.

Загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2020 рік визначено у сумі  3 096,0 млн. грн, з них видатки загального фонду бюджету – 2 053,7 млн. грн., видатки спеціального фонду – 1 042,3  млн. грн.

Фонд заробітної плати працівників обласних установ та закладів соціально-культурної сфери на 2020 рік розрахований виходячи із розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2020 року – 2102 гривень та розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року – 4723 гривень.

Крім того, по окремих галузях бюджетної сфери враховано нові підвищення заробітної плати, які були прийняті центральними органами влади протягом поточного року, а також забезпечено фінансовим ресурсом виплату протягом І кварталу премій чи надбавок, що носять необов’язковий характер, водіям КНП «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Також, максимально вишукано фінансовий ресурс для збільшення стимулюючих виплат.

Таким чином фонд оплати праці при рості окладу працівника І тарифного розряду до попереднього року 9,4% у наступному році по обласних закладах зростає від 10,6 % по службі у справах дітей до  27,4 % – по управлінню молоді та спорту. Виключенням є Департамент охорони здоров’я, де фонд оплати праці передбачений лише на 1 квартал 2020 року.

Для Департаменту освіти і науки фонд, для Департаменту соціального захисту населення – на 12,2 млн.грн. (ріст 15,4%); для Служби у справах дітей – на 384,2 тис.грн. (ріст 10,6%); для управління культури, національностей, релігій та туризму ОДА – на  4,1 млн. (ріст 15,4%); для управління молоді та спорту  – на 3,4 млн.грн. (ріст 27,4%); для Департаменту охорони здоров’я видатки менші на 427,8 млн.грн. або на 68,0 відсотків

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 50,0 млн. гривень.

Для медичних закладів на І квартал передбачено додаткові кошти на медикаменти, зокрема:

– обласному протипухлинному центру для закупівлі необхідних медичних препаратів з метою покращення надання вказаним закладом комплексної онкологічної допомоги пацієнтам області – 4,5 млн.грн.
– обласній дитячій лікарні для безперебійної роботи відділень – 700 тис. грн;
– на забезпечення надання невідкладної допомоги у відділеннях інтенсивної терапії обласних медичних закладів – 1,0 млн. грн;
– на забезпечення супроводу хворих з хронічною нирковою недостатністю  при проведенні процедури гемодіалізу – 400,0 тис. грн;
– на забезпечення обласного перинатального центру витратними матеріалами та реактивами – 600 тис. грн;

Крім того, у поточному році з державного бюджету виділялася цільова субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги. У зв’язку із її відсутністю у 2020-му році, було вишукано на вказану мету 1,3 млн. гривень.

Також, на виконання обласної програми централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016-2020 роки в цьому проекті бюджету передбачено 9,7 млн. грн.

Обласною радою затверджено 51 обласну програму і річна потреба на їх фінансування складає близько 700 млн.гривень. В базовий варіант бюджету враховано видатки лише на соціально важливі обласні програми, зокрема:

В галузі «охорона здоров’я» на придбання дороговартісних медикаментів:

– придбання лікарських засобів для хворих з трансплантованими органами – 4 000,0 тис.грн;

– придбання витратних матеріалів для лікування серцево-судинних захворювань – 2 500,0 тис. гривень.

– придбання витратних матеріалів для проведення замісної ниркової терапії у вигляді перитоніального діалізу – 1 000,0 тис.грн;

– медикаментозне забезпечення невідкладних випадків у хворих на гемофілію – 1 000,0 тис.грн;

– придбання медикаментів для лікування орфанних захворювань– 990,0 тис.грн;

– придбання штучних кришталиків – 100,0 тис.грн;

– придбання цифрових слухових апаратів для дітей-інвалідів по слуху – 100,0 тис.грн;

У галузі «Соціальний захист»:

– на надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування – 4,0  млн.грн;
– надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на вирішення матеріально-побутових проблем – 4,0 млн. грн;
– виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та інвалідам війни в Афганістані І групи – 150,0 тис. гривень
– оздоровлення та відпочинку дітей – 5,7 млн. гривень.

Також на виконання заходів «Програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки» враховано 532,0 тис. грн. та 500,0 тис. грн на виконання заходів «Програми фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки».